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第一部分 2017年bet36365体育备用网址机关部门预算表 （点击打开）
第二部分 部门预算公开情况说明
2017年度部门预算公开部门为bet36365体育备用网址机关。
一、部门职责及机构设置
（一）部门职责
1、贯彻执行党和国家的教育方针政策和法律、法规，拟订全市教育工作规范性文件、政策及措施并监督执行。
2、拟订全市教育事业发展规划、政策并组织实施。
3、负责全市基础教育（含学前教育）、职业教育、成人教育和地方高等教育的统筹规划和协调管理工作；协调、指导各区县、各部门有关教育工作，组织进行教育督导评估。
4、负责管理局属各类学校；负责普通高中、职业中专和城市普通中小学的设立审批；负责普通中专的报批；宏观管理社会力量举办的各类学校。
5、会同有关部门落实教育投入政策；参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策和规定；监测全市教育经费的筹措和使用情况；编报市级教育经费年度预算建议方案，管理直属学校的事业费、基建投资和教育系统的专项经费，搞好内部教育经费审计和检查工作；按有关规定管理外地对我市的教育援助和教育贷款。
6、主管全市教师工作，规划、指导全市各级各类学校教职工队伍建设；在教职工编制总额内，依法履行中小学教师的资格认定、招聘录用、职务评聘（高级职称审报及其他职称的审核公布除外）、培养培训、调配交流和考核奖惩等管理职责。
7、管理全市的学历教育，组织实施各类教育考试工作，做好学籍管理工作。 8、管理指导全市师范类毕业生就业和就业制度改革工作。
9、规划指导全市各级各类学校教学工作和教育科研工作，组织开展教研活
动，研究教育理论和教材教法，开展教学改革实验。
10、依法维护学校、教师的合法权益，指导学校规范化管理和治安安全工作。
11、负责教育基本信息统计、分析、发布工作，指导全市学校体育、卫生健康、艺术和国防教育工作。
12、负责全市语言文字管理工作。
13、承办市委、市政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
bet36365体育备用网址机关部门预算包括：20个科室，分别是办公室、机关党委、市政府教育督导室、人事科、计划财务科、基础教育科、职业教育与成人教育科、教师教育科、体育卫生与艺术教育科、安全管理科、信访监察科、教育工会、托幼办、教育科学研究中心、电化教育馆、教育考试中心、资助中心勤俭办、图书代办、机关服务中心、信息宣传中心。
二、部门预算情况说明
（一）基本情况
本部门在职在编机关工作人员29人，事业单位 68人，离休人员0人，退休人员50人，遗属 6人，工勤岗位人员 1人，单位自聘驾驶员1人，聘任人员10人。
本部门共有车辆1辆，其中，公务用车1辆；（如有其它情况，进一步明细一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车0 辆，其他用车主要是……）单位价值200万元以上大型设备0台。
（二）预算情况
1、收入支出预算总体情况
2017年度收入总计2465.3万元，较上年减少19.5万元。其中：一般公共预算拨款收入 2013.41万元，政府性基金预算拨款收入0万元，教育收费451.89万元，上年初结转和结余0万元。
2017年度支出总计2465.3万元，较上年减少19.5万元。其中：教育支出2465.3万元。主要用于行政运行，一般行政管理事务等支出。其中基本支出1864.01万元，包括工资福利支出1220.6万元，对个人和家庭的补助支出424.34万元，商品和服务支出 219.07万元；项目支出601.29万元。
2、一般公共预算支出预算情况
2017年度一般公共预算支出预算为2013.41万元，具体是：205教育支出（类） 01教育管理事务（款） 01行政运行（项）支出68.08万元，主要用于对个人和家庭的补助支出5.66万元，商品和服务支出 62.42万元。205教育支出（类） 01教育管理事务（款） 02一般行政管理事务（项）支出1945.33万元，主要用于工资福利支出1220.60万元、对个人和家庭的补助支出418.68万元、商品和服务支出156.65万元、项目支出149.4万元。
3、政府性基金预算收入支出预算情况
政府性基金预算本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。
政府性基金支出预算为0万元。
4、财政拨款安排的基本支出情况
通过财政拨款安排的基本支出预算1864.01万元，其中：
人员经费1644.94万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费219.07万元，主要用于办公费17.6万元、印刷费6.05万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费2万元、电费20万元、邮电费12万元、取暖费24.4万元、物业管理费20万元、差旅费40万元、因公出国（境）费5万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费12万元、培训费0.21万元、公务接待费4万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费11.95万元、福利费0.99万元、公务用车运行维护费13万元、其他交通费29.87万元、其他商品和服务支出0万元等。
5、政府采购情况
2017年预算政府采购支出 69.5万元，其中：政府采购货物预算38万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算31.5万元。
三、“三公”经费财政拨款支出情况及增减变化原因
1、因公出国（境）费预算5万元，比去年减少0万元，主要原因是严格控制因公出国(境)人数,从根本上节约费用支出。
因公出国（境）费包括单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
2、公务用车购置及运行维护费预算 13万元，比去年减少24万元，主要减少变化原因是上年9辆车，车改后1辆车 。
公务用车购置及运行维护费包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费支出0万元，公务用车运行维护费13万元，2017年单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1辆。
3、公务接待费预算4万元，比去年减少0万元，主要原因是落实厉行节约有关规定，切实严格执行接待标准。
公务接待费包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
综上所述，2017年“三公”经费预算增减变化的主要原因是：严格控制因公出国(境)人数,从根本上节约费用支出，
车改后车辆减少，落实厉行节约有关规定，切实严格执行接待标准。
附：相关专业名词解释
一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。
二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
三、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。
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第二部分 部门预算公开情况说明
2017年度部门预算公开部门为bet36365体育备用网址机关。
一、部门职责及机构设置
（一）部门职责
1、贯彻执行党和国家的教育方针政策和法律、法规，拟订全市教育工作规范性文件、政策及措施并监督执行。
2、拟订全市教育事业发展规划、政策并组织实施。
3、负责全市基础教育（含学前教育）、职业教育、成人教育和地方高等教育的统筹规划和协调管理工作；协调、指导各区县、各部门有关教育工作，组织进行教育督导评估。
4、负责管理局属各类学校；负责普通高中、职业中专和城市普通中小学的设立审批；负责普通中专的报批；宏观管理社会力量举办的各类学校。
5、会同有关部门落实教育投入政策；参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策和规定；监测全市教育经费的筹措和使用情况；编报市级教育经费年度预算建议方案，管理直属学校的事业费、基建投资和教育系统的专项经费，搞好内部教育经费审计和检查工作；按有关规定管理外地对我市的教育援助和教育贷款。
6、主管全市教师工作，规划、指导全市各级各类学校教职工队伍建设；在教职工编制总额内，依法履行中小学教师的资格认定、招聘录用、职务评聘（高级职称审报及其他职称的审核公布除外）、培养培训、调配交流和考核奖惩等管理职责。
7、管理全市的学历教育，组织实施各类教育考试工作，做好学籍管理工作。 8、管理指导全市师范类毕业生就业和就业制度改革工作。
9、规划指导全市各级各类学校教学工作和教育科研工作，组织开展教研活
动，研究教育理论和教材教法，开展教学改革实验。
10、依法维护学校、教师的合法权益，指导学校规范化管理和治安安全工作。
11、负责教育基本信息统计、分析、发布工作，指导全市学校体育、卫生健康、艺术和国防教育工作。
12、负责全市语言文字管理工作。
13、承办市委、市政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
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二、部门预算情况说明
（一）基本情况
本部门在职在编机关工作人员29人，事业单位 68人，离休人员0人，退休人员50人，遗属 6人，工勤岗位人员 1人，单位自聘驾驶员1人，聘任人员10人。
本部门共有车辆1辆，其中，公务用车1辆；（如有其它情况，进一步明细一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车0 辆，其他用车主要是……）单位价值200万元以上大型设备0台。
（二）预算情况
1、收入支出预算总体情况
2017年度收入总计2465.3万元，较上年减少19.5万元。其中：一般公共预算拨款收入 2013.41万元，政府性基金预算拨款收入0万元，教育收费451.89万元，上年初结转和结余0万元。
2017年度支出总计2465.3万元，较上年减少19.5万元。其中：教育支出2465.3万元。主要用于行政运行，一般行政管理事务等支出。其中基本支出1864.01万元，包括工资福利支出1220.6万元，对个人和家庭的补助支出424.34万元，商品和服务支出 219.07万元；项目支出601.29万元。
2、一般公共预算支出预算情况
2017年度一般公共预算支出预算为2013.41万元，具体是：205教育支出（类） 01教育管理事务（款） 01行政运行（项）支出68.08万元，主要用于对个人和家庭的补助支出5.66万元，商品和服务支出 62.42万元。205教育支出（类） 01教育管理事务（款） 02一般行政管理事务（项）支出1945.33万元，主要用于工资福利支出1220.60万元、对个人和家庭的补助支出418.68万元、商品和服务支出156.65万元、项目支出149.4万元。
3、政府性基金预算收入支出预算情况
政府性基金预算本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。
政府性基金支出预算为0万元。
4、财政拨款安排的基本支出情况
通过财政拨款安排的基本支出预算1864.01万元，其中：
人员经费1644.94万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费219.07万元，主要用于办公费17.6万元、印刷费6.05万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费2万元、电费20万元、邮电费12万元、取暖费24.4万元、物业管理费20万元、差旅费40万元、因公出国（境）费5万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费12万元、培训费0.21万元、公务接待费4万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费11.95万元、福利费0.99万元、公务用车运行维护费13万元、其他交通费29.87万元、其他商品和服务支出0万元等。
5、政府采购情况
2017年预算政府采购支出 69.5万元，其中：政府采购货物预算38万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算31.5万元。
三、“三公”经费财政拨款支出情况及增减变化原因
1、因公出国（境）费预算5万元，比去年减少0万元，主要原因是严格控制因公出国(境)人数,从根本上节约费用支出。
因公出国（境）费包括单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
2、公务用车购置及运行维护费预算 13万元，比去年减少24万元，主要减少变化原因是上年9辆车，车改后1辆车 。
公务用车购置及运行维护费包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费支出0万元，公务用车运行维护费13万元，2017年单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1辆。
3、公务接待费预算4万元，比去年减少0万元，主要原因是落实厉行节约有关规定，切实严格执行接待标准。
公务接待费包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
综上所述，2017年“三公”经费预算增减变化的主要原因是：严格控制因公出国(境)人数,从根本上节约费用支出，
车改后车辆减少，落实厉行节约有关规定，切实严格执行接待标准。
附：相关专业名词解释
一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。
二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
三、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。
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