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第一部分 bet36365体育备用网址2017年部门预算表（点击打开）

第二部分部门预算公开情况说明

2017年度部门预算公开部门为bet36365体育备用网址。（包括bet36365体育备用网址机关、山东省日照师范学校、日照市工业学校、山东省日照第一中学、日照实验高中、山东省日照第五中学、山东省日照海曲高级中学七个单位）。

一、部门职责及机构设置

（一）部门职责

1、贯彻执行党和国家的教育方针政策和法律、法规，拟订全市教育工作规范性文件、政策及措施并监督执行。

2、拟订全市教育事业发展规划、政策并组织实施。

3、负责全市基础教育（含学前教育）、职业教育、成人教育和地方高等教育的统筹规划和协调管理工作；协调、指导各区县、各部门有关教育工作，组织进行教育督导评估。

4、负责管理局属各类学校；负责普通高中、职业中专和城市普通中小学的设立审批；负责普通中专的报批；宏观管理社会力量举办的各类学校。

5、会同有关部门落实教育投入政策；参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策和规定；监测全市教育经费的筹措和使用情况；编报市级教育经费年度预算建议方案，管理直属学校的事业费、基建投资和教育系统的专项经费，搞好内部教育经费审计和检查工作；按有关规定管理外地对我市的教育援助和教育贷款。

6、主管全市教师工作，规划、指导全市各级各类学校教职工队伍建设；在教职工编制总额内，依法履行中小学教师的资格认定、招聘录用、职务评聘（高级职称审报及其他职称的审核公布除外）、培养培训、调配交流和考核奖惩等管理职责。

7、管理全市的学历教育，组织实施各类教育考试工作，做好学籍管理工作。

8、管理指导全市师范类毕业生就业和就业制度改革工作。

9、规划指导全市各级各类学校教学工作和教育科研工作，组织开展教研活动，研究教育理论和教材教法，开展教学改革实验。

10、依法维护学校、教师的合法权益，指导学校规范化管理和治安安全工作。

11、负责教育基本信息统计、分析、发布工作，指导全市学校体育、卫生健康、艺术和国防教育工作。

12、负责全市语言文字管理工作。

13、承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

bet36365体育备用网址部门预算包括：局机关、局属职业学校、局属中学预算。

纳入bet36365体育备用网址2017年度部门预算范围的单位共7个，分别是：bet36365体育备用网址机关、山东省日照师范学校、日照市工业学校、山东省日照第一中学、日照市实验高中、山东省日照第五中学、山东省日照海曲高级中学

二、部门预算情况说明

（一）基本情况

教育局机关在职在编教育局机关工作人员29人，事业单位 68人，离休人员0人，退休人员50人，遗属 6人，工勤岗位人员 1人，单位自聘驾驶员1人，聘任人员10人。

教育局机关共有车辆1辆，其中，公务用车1辆；（如有其它情况，进一步明细一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车0 辆，其他用车主要是……）单位价值200万元以上大型设备0台。

高中教育在职在编事业人员 1510人，离休人员 2人，退休人员 237人，遗属 27人，工勤岗位人员 16人，单位自聘驾驶员 6人，退职1人。

高中教育共有车辆11辆，其中，公务用车11辆；（如有其它情况，进一步明细一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车0 辆，其他用车主要是……）单位价值200万元以上大型设备0台。

中专教育在职在编事业单位 263人，离休人员 2 人，退休人员 82人，遗属 10 人，工勤岗位人员3人，单位自聘驾驶员5人。（说明：未含学校编外聘用人员19人，其他长期聘用人员30人，共计49人）

中专教育共有车辆 8 辆，其中，公务用车 8 辆；（如有其它情况，进一步明细一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车0 辆，其他用车主要是……）单位价值200万元以上大型设备0台。

（二）预算情况

1、收入支出预算总体情况

2017年度收入总计36170.22万元，较上年增加7902.42万元。其中：一般公共预算拨款收入31972.31万元，政府性基金预算拨款收入0万元，教育收费3758.8万元，上年初结转和结余439.11万元。

2017年度支出总计36170.22万元，较上年增加7902.42 万元。其中：教育支出36170.22万元。主要用于行政运行，一般行政管理事务，高中教育，中专教育等支出。其中基本支出30489.75万元，包括工资福利支出21805.63万元，对个人和家庭的补助支出6465.97万元，商品和服务支出2218.15万元；项目支出5680.47万元。

2、一般公共预算支出预算情况

2017年度一般公共预算支出预算为31972.31万元，具体是：205教育支出（类） 01教育管理事务（款） 01行政运行（项）支出 68.08万元，主要用于对个人和家庭的补助支出5.66万元，商品和服务支出 62.42万元。205教育支出（类） 01教育管理事务（款） 02一般行政管理事务（项）支出1945.33万元，主要用于工资福利支出1220.60万元，对个人和家庭的补助支出418.68万元，商品和服务支出156.65万元，项目支出149.4万元。205教育支出（类） 02普通教育（款） 04高中教育（项）支出24810.64万元，主要用于工资福利支出17520.34万元，对个人和家庭的补助支出5034.4万元、项目支出2255.9万元。205教育支出（类） 03职业教育（款） 02中专教育（项）支出5148.26万元，主要用于工资福利支出3064.69万元，对个人和家庭的补助支出991.23万元、项目支出1092.34万元。

3、政府性基金预算收入支出预算情况

政府性基金预算本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

政府性基金支出预算为0万元，主要用于0万元。

4、财政拨款安排的基本支出情况

通过财政拨款安排的基本支出预算28474.67万元，其中：

人员经费28255.6万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费219.07万元，主要用于办公费17.6万元、印刷费6.05万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费2万元、电费20万元、邮电费12万元、取暖费24.4万元、物业管理费20万元、差旅费40万元、因公出国（境）费5万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费12万元、培训费0.21万元、公务接待费4万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费11.95万元、福利费0.99万元、公务用车运行维护费13万元、其他交通费29.87万元、其他商品和服务支出0万元等。

5、政府采购情况

2017年预算政府采购支出5832.51万元，其中：政府采购货物预算2782.87万元，政府采购工程预算2421.14万元，政府采购服务预算628.5万元。

三、“三公”经费财政拨款支出情况及增减变化原因

1、因公出国（境）费预算40万元，比去年增加28万元，主要增加变化原因是日照师范啦啦操队19人出国参加比赛。

因公出国（境）费包括单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2、公务用车购置及运行维护费预算76.8万元，比去年增加0.8万元，主要增加变化原因是日照市工业学校位于日照经济技术开发区内，距离日照市区近30公里，到市区办理业务距离远且学校公务用车购置年限有2辆超过10年，2辆购置年限为9年，车辆维修成本增加及招生等支出增加。

公务用车购置及运行维护费包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费支出0万元，公务用车运行维护费76.8万元，2017年单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为20辆。

3、公务接待费预算11.1万元，比去年增加1万元，主要增加变化原因是海曲高中从实验高中独立出，落实厉行节约有关规定，切实严格执行接待标准，减少公务接待支出。

公务接待费包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

综上所述，2017年“三公”经费预算增减变化的主要原因是：日照师范学校啦啦操队出国参加比赛，教育局机关车改，由9辆车，改为1辆，日照市工业学校位于日照经济技术开发区内，距离日照市区近30公里，到市区办理业务距离远。

附：相关专业名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。